鹰潭市月湖区政协2017年部门

预算草案编制说明

 

一、主要职责

政协月湖区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织。中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是共产党领导是多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。主要职责是：政治协商，民主监督，参政议政。

二、2017年主要工作任务

政协月湖区委员会2017年的主要任务是：履行政治协商，民主监督，参政议政的基本职能，更好地推动我区“五大战略”的实施。

三、基本情况

政协月湖区委员会共有预算单位1个。

政协月湖区委员会共有编制人数9人，其中：行政编制9人。

实有人数22人，其中：在职行政人员10人，退休人员10人，财政补助工勤人员2人。

四、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2017年政协月湖区委员会收入预算总额为214.7万元，其中：

当年财政拨款收入安排214.7万元，占收入预算总额的100%。其中经费拨款（补助）214.7万元。

（二）预算支出情况

2017年政协月湖区委员会支出预算总额为214.7万元，其中：

1、按支出项目类别划分

基本支出214.7万元，占支出预算总额的100%，包括：人员经费112.92万元,商品服务支出101.78万元；

2、按支出功能科目划分：一般公共服务支出214.7万元。

　　 （三）财政拨款（补助）支出情况

2017年政协月湖区委员会财政拨款（补助）支出预算总额为214.7万元，占收入预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出214.7万元。